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绩效自评报告

一、绩效目标完成情况分析
  (一)资金投入情况分析。
  根据2018年10月19日《省委宣传部关于省图书馆异地扩建项目专题会议纪要》资金安排,2020年体彩公益金安排4300万元。按照总承包合同和工程进度,现已支付80%工程款,剩余20%未支付。此资金将用于支付工程尾款。
  (二)总体绩效目标完成情况分析。
  我馆基建工程项目一直按工作计划积极推进,并于2020年12月31日初步投入试运行,取得良好效果。建成后将不断提高人民群众的科学文化素质,提升读者的读书学习环境,促进社会和谐发展。
  (三)绩效指标完成情况分析。
  1、建成后馆内藏书数量指标值:368万册。
  全年实际完成285万册,未完成原因:因一次性补足我馆新馆藏书,导致图书加工量大,大量图书2021年才能加工上架完毕,同时因疫情等客观原因,故指标未完成。
  2、建成后年均服务人数指标值:25万人。
  全年实际完成0.1万人,未完成原因:因疫情、工程进度等原因,我馆新馆2020年12月31日才初步试运行,  导致全年指标未完成。
  3、建成后人均年均新书量指标值:0.002册。
  全年实际完成0.00015万册,未完成原因:因一次性补足我馆新馆藏书,导致图书加工量大,大量图书2021年才能加工上架完毕,同时因疫情等客观原因,故指标未完成。
  4、建成后免费开展阅读推广活动指标值:24次。
  全年新馆实际完成5次,未完成原因:因疫情、工程进度等原因,我馆新馆2020年12月31日才初步试运行,导致全年指标未完成。
  5、建筑面积指标值:55287㎡。
  建筑面积已完成55287㎡,指标值已完成。
  6、建成后基本服务项目免费率指标值:100%。
  服务各项目免费率100%,指标值已完成。
  7、异地扩建完成时限指标:按计划进行。
  异地扩建完成时限全年按计划进行。
  8、建成后数字图书馆正常开馆时间指标值:24小时/天。
  数字图书馆正常开馆时间每天24小时,指标值已完成。
  9、建成后宣传、倡导阅读,指标值:年新办借书证 15000 张。
  实际完成22张,未完成原因:因疫情、工程进度等原因,我馆新馆2020年12月31日才初步试运行,导致全年指标未完成。
  10、体彩公益金补助成本指标值:4300万。
  实际完成0元,未完成原因:我馆按照总承包合同和工程进度付款,现已支付80%工程款,剩余20%未支付。此资金将用于支付工程尾款。
  11、提高人民群众的科学文化素质,促进社会和谐发展,有力推动全民爱阅读。
  试运行后有力推动全民爱阅读,指标值已完成。
  12、提升读者的读书学习环境。
  试运行后读者的读书学习环境有所提升,指标值已完成。
  13、促进文化产业可持续发展。
  试运行后促进文化产业可持续发展,指标值已完成。
  14、群众满意度≥90%。
  试运行后群众满意度≥90%,指标值已完成。
二、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
  我馆一直按工程计划积极推进建设工程,但受疫情等因素影响,工程暂未全部完工,同时按照总承包合同规定,现已支付80%工程款,待结算后支付20%。目前施工单位正在编制结算报告,编制完并审核过后,给予支付尾款。
  下一步,我馆将更加合理编制预算绩效指标,加强项目监督管理,使项目更加保质保量如期完成。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
  自评结果将应用到我馆各类项目绩效管理工作中,吸取经验,更加做好我馆绩效目标编制及实施工作。
四、其他需要说明的问题
  无。
附:绩效目标自评表

附2 中央专项彩票公益金转移支付区域(项目)绩效目标自评表 1.xls


贵州省图书馆
2021年3月31日

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